===== Opções de Configuração de Fatura =====
{{entry>0;Configuração de Fatura;-}}
Aqui está uma lista de várias opções e configurações que você pode usar para personalizar a aparência de suas faturas e as ações relacionadas ao faturamento no sistema. 

<note warning>Entre em contato com o suporte técnico antes de alterar qualquer uma das configurações nesta área. As configurações podem afetar o comportamento do sistema e alterar informações fundamentais.</note>

Para acessar a área de Configuração de Fatura, no menu Arquivo, escolha **Manutenção > Configuração > Configuração de Fatura**.
[{{:cats:settings:invoicesetup_access.png|Acessando a Área de Configuração de Fatura}}]

==== Configurações de Saída ====
Estas configurações afetam a aparência da fatura.
[{{:cats:settings:invoicesetup_outputsettings.png|Aba de Configurações de Saída}}]
=== Cópias ===
**Número de cópias** – Insira o número padrão de cópias que você deseja que o sistema imprima. Você pode alterar isso toda vez que imprimir uma fatura.
**Com detalhes** – Insira o número de cópias detalhadas (mostra informações do corretor e da fatura provisória) que você deseja que o sistema use como padrão. Você pode alterar isso toda vez que imprimir uma fatura.

=== Configurações de Exibição ===
**Usar papel timbrado da empresa** – Utiliza formulários pré-impressos com o logotipo e dados da empresa.
**Mostrar "não é uma fatura" em faturas não postadas** – Adiciona um aviso em documentos que ainda não foram oficializados no sistema.
**Mostrar campo de transferência de título** – Exibe a informação de quando a propriedade do material foi transferida.
**Mostrar ID do usuário na fatura** – Exibe o identificador de quem criou o documento.
**Mostrar data do conhecimento de embarque na fatura de venda** – Exibe a data do B/L.
**Mostrar informações do corretor no quadro de data** – Inclui detalhes do intermediário junto aos dados temporais.
**Mostrar número de compra no quadro de data** – Referencia o contrato de compra original.
**Mostrar etiqueta de entrega no quadro de data** – Exibe informações de destino/entrega.
**Mostrar data de vencimento em contas a pagar diferidas** – Exibe o prazo para pagamentos futuros.
**Mostrar múltiplas bases em uma única fatura** – Para cada item, mostra a base de peso e preço caso sejam diferentes da base geral da fatura.
**Mostrar classificações com detalhes da fatura** – Exibe os códigos de tipo de material nos detalhes.
**Mostrar classificações na nota da fatura** – Inclui os tipos de material no campo de observações.
**Suporte a múltiplas moedas** – Permite o uso de mais de uma moeda em uma mesma fatura.
**Total de unidades e peso na fatura** – Mostra uma linha de totalização com a soma de unidades e pesos de todos os itens.
**Usar valor absoluto para o total** – Sempre exibe o total impresso na fatura como um número **positivo**.
**Exibição para moeda USD** – Insira o texto que aparecerá ao lado dos valores em dólares. Exemplo: Inserir **''USD''** fará o sistema exibir **''USD 500''**.

==== Configurações da Aba de Formato de Página ====
Estas configurações afetam o layout da página, como margens e fontes.
[{{:cats:settings:invoicesetup_pageformat.png?|Configurações da Aba de Formato de Página}}]

==== Idioma da Fatura ====
Altera o texto que o sistema utiliza para frases comuns e rótulos.
[{{:cats:settings:invoicesetup_invoicelanguage.png?|Idioma da Fatura}}]

==== Ações de Fatura ====
Estas configurações afetam o comportamento do faturamento.
[{{:cats:settings:invoicesetup_invoiceactions.png?|Ações de Fatura}}]

=== Comportamento Automático ===
**Combinar itens de fatura semelhantes** – Agrupa itens iguais para simplificar o documento.
**Mostrar a quarta parte da localização de tráfego na nota do item** – Inclui detalhes específicos do trânsito da carga.
**Mover saldo provisório para final** – Transfere valores de faturas provisórias ao gerar a definitiva.
**Usar valores padrão de conta e contrato ao adicionar fatura de fornecedor** – Preenche automaticamente com dados sugeridos.
**Postar fatura após a impressão** – Oficializa o lançamento contábil automaticamente ao imprimir.
**Auto-postar comissões** – Lança automaticamente os valores devidos a corretores.
**Criar fatura XML após a postagem** – Gera um arquivo eletrônico na pasta de transferência.
**Atribuir número de fatura automaticamente** – O sistema gera a próxima numeração sequencial.
**Atribuir data de fatura automaticamente** – Define a data atual como padrão.
**Próxima fatura de venda** – Define o próximo número da sequência de vendas.
**Próxima fatura de compra** – Define o próximo número da sequência de compras.
**Período padrão para listagem de faturas** – Filtra quais faturas aparecem na busca inicial.

=== Códigos de Custo ===
**Código de custo de seguro marítimo** – Define a conta padrão para este seguro.
**Código de custo de seguro de armazém** – Define a conta padrão para armazenagem.
**Usar códigos de custo em itens de fatura sem contrato** – Permite classificar custos avulsos.
**Obter descrição do item a partir do código de custo** – Usa o nome do custo como descrição do item.

==== Aba Avançada ====
Opções de permissão e verificações de segurança.
[{{:cats:settings:invoicesetup_advanced.png?|Aba Avançada}}]

=== Permissões ===
**Permitir modificação do tipo de fatura** – Permite trocar a categoria do documento após criado.
**Permitir alteração de preço da fatura** – Autoriza editar valores manualmente.
**Permitir edições em comissões** – Permite modificar valores de corretores.
**Permitir modificação de número do razão e código de custo nos itens** – Autoriza trocar a conta contábil.
**Permitir que o número do razão do item seja diferente do código de custo** – Flexibiliza a contabilização.
**Permitir qualquer conta em faturas** – Remove restrições de contas permitidas.
**Permitir modificação de data em faturas não postadas** – Autoriza alterar o dia antes da oficialização.

=== Verificações ===
**Verificar status da tela de tráfego ao selecionar inventário** – Garante que a carga está disponível para faturar.
**Verificar preço final contra o contrato** – Alerta se o valor divergir do acordado originalmente.
**Exigir compra registrada antes de registrar venda** – Impede vender o que ainda não foi oficialmente comprado.
**Impedir que faturas excedam o valor do contrato em 0%** – Trava o faturamento para não passar do limite contratual.
**Valores nos itens podem variar do preço calculado em $500** – Define a margem de tolerância para arredondamentos.

=== Liquidação de Peso ===
**Modo de liquidação** – Define como as diferenças de peso são tratadas.
**Travar termos na liquidação de peso** – Impede mudanças nas condições durante o fechamento.
**Postar alteração na liquidação de peso** – Lança a diferença financeira automaticamente.