Adicionando um tipo específico de item de fatura e mantendo o registro de todos os itens adicionados.

No menu principal, escolha Faturamento > Preparação de Fatura > Adicionar > Fornecedor.

Menu de acesso para adicionar fornecedor

Selecione o tipo de fatura, neste caso VV Grade de Fornecedores a Pagar. Pressione Continuar.

Selecionar tipo de fatura

Crie uma nova fatura de fornecedor. O Tipo de fatura é VV Grade de Fornecedores a Pagar. Você deve inserir uma Conta de fatura e um Número de fatura. A Data da fatura será preenchida automaticamente com a data de entrada. Selecione Aplicar para continuar.

Criar a nova fatura de fornecedor

O sistema criará a fatura e mostrará a tela de revisão da fatura.

Tela de revisão de fatura

Em vez de selecionar o inventário como faria em uma fatura de inventário de compra ou venda, os itens da fatura de fornecedor devem ser adicionados manualmente selecionando Itens da Fatura > Adicionar Itens da Fatura no menu.

Tela de revisão de fatura, adicionar item de fatura

Uma tela com 10 entradas em branco será exibida. Existem algumas maneiras de adicionar entradas:

• Manualmente
• Ferramenta de Definir Preço
• Importar da tela de tráfego

Você usará esta grade de digitalização com entradas em branco para inserir seus itens.

Entrada em branco na grade do fornecedor

Primeiro, você deve inserir um número de compra e uma descrição de contrato. Observe que se você clicar em Sair neste ponto e o Valor for deixado em branco, o sistema não salvará suas entradas.

Adicionar informações manualmente

Se você estiver adicionando as entradas manualmente, continue inserindo o Valor e as Libras. Em seguida, preencha a coluna Cst (Código de Custo) e a coluna Conta do Razão Geral será preenchida automaticamente. Pressione Salvar para continuar.

Grade do fornecedor adicionar itens manualmente

Vá em Ferramentas > Definir Preço para adicionar entradas.

Definir preço de entrada usando ferramentas

Existem 4 tipos para usar ao definir o preço:

• Média Ponderada - calcula a média dos custos dos itens com base no peso deles
• Média - divide o valor uniformemente
• Por Item - valor por item
• Por Libra - aplica o valor escolhido por libra

Lista de tipos de preço

Escolha o tipo, insira o valor e selecione Aplicar para continuar. Marque a caixa se desejar aplicar este preço a todos os mesmos códigos de custo. Observe que, se marcar esta caixa, o sistema substituirá os valores mesmo que você já os tenha inserido manualmente.

Tipo de preço de entrada ponderada

Grade do Fornecedor

Você pode adicionar entradas importando de uma tela de tráfego. Observe que o relatório que você está usando para isso já deve ter sido criado. Os filtros devem estar corretos e a opção de relatório de diferença deve estar definida como Sim.

Vá em Ferramentas > Importar do Relatório de Tráfego.

Importar da tela de tráfego

Selecione o código de custo e o número do razão geral. Pressione Aplicar para continuar.

Selecionar código de custo e número do razão geral

Selecione o relatório de tráfego para aplicar às entradas. Pressione Importar para continuar.

Selecionar relatório e importar registros

Os registros serão importados e mostrados na lista de digitalização. Em seguida, o valor em dólar precisa ser aplicado. Conforme descrito acima, insira o valor manualmente ou usando a ferramenta de definir preço. Pressione Salvar na barra de menu superior para salvar suas entradas.

Lista de digitalização de registros

Os itens da fatura serão exibidos na fatura. Imprima e lance a fatura como de costume. Pressione Sair para retornar ao menu principal.

Grade do fornecedor