0;Faturas de Fornecedor;- O sistema oferece um mecanismo para registrar faturas de fornecedores, como faturas de frete, no sistema. Essas faturas são registradas independentemente das faturas de compra e venda de inventário e podem ser inseridas usando o mesmo número de fatura fornecido pelo seu fornecedor.

1. Vá em Faturas > Preparação ou Revisão de Fatura > Adicionar > Fornecedor.
2. Selecione um tipo de fatura de Fornecedor e escolha Continuar.
3. Insira a conta da fatura, o número, a data e, se desejar, o número do contrato. Selecione Aplicar para continuar. O sistema gerará uma tela de revisão de fatura.
4. Vá em Itens da Fatura > Adicionar Itens da Fatura para adicionar itens de fatura de fornecedor manualmente.
5. Preencha os valores que deseja usar e escolha Aplicar.
6. Selecione Prn no menu da barra de ferramentas da fatura e escolha sua saída de impressão.
7. Escolha Lançar Fatura na caixa suspensa e selecione Aplicar para lançar a fatura.

Existem três tipos de faturas de fornecedor que são padrão no sistema, definidos por como os itens interagem com os contratos de compra e venda:

• Compra de Fornecedor: os itens da fatura estão vinculados a itens do contrato de compra, como frete ou seguro.
• Fornecedor Outros: os itens da fatura não referenciam um contrato, como aluguel de escritório e outras despesas gerais.
• Venda de Fornecedor: os itens da fatura estão vinculados a itens do contrato de venda, como custos incorridos para atender à venda.

No menu principal, escolha Faturas > Preparação ou Revisão de Fatura > Adicionar > Fornecedor.

Acessando o menu Adicionar uma Fatura de Fornecedor.

Selecione um tipo de fatura de Fornecedor e escolha Continuar.

Selecione um tipo de fatura de Fornecedor e escolha Continuar.

Insira a conta da fatura, o número, a data e, se desejar, o número do contrato. Nota: Você pode adicionar itens de mais de um contrato em uma fatura de fornecedor e não precisa preencher o número do contrato agora.

Selecione Aplicar para continuar e o sistema criará a fatura e mostrará a tela de revisão da fatura.

Em vez de selecionar o inventário como faria em uma fatura de inventário de compra ou venda, os itens da fatura de fornecedor devem ser adicionados manualmente selecionando Itens da Fatura > Adicionar Itens da Fatura no menu.

Você será solicitado a inserir um código de custo, número de contrato e número do razão geral para este item de fatura. O código de custo será usado para visualização posterior em relatórios.

O número do razão geral é usado para determinar em qual conta este custo será lançado na contabilidade. Preencha os valores que deseja usar e escolha Aplicar.

Preencha os valores do item e escolha Aplicar.

Se houver mais de um item no contrato escolhido, o seletor de itens de contrato aparecerá. Selecione um item de contrato e escolha Continuar.

Selecione um item no seletor e escolha Continuar.

Insira um valor Total para este item ou, se estiver usando um código de custo que não lança unidades e peso nos contratos, você pode inserir sacas ou peso e um preço por libra para que o sistema calcule o valor Total.

As faturas de fornecedor precisam ser impressas e lançadas no Razão Geral assim como as faturas de compra e venda de inventário. Você deve imprimir uma fatura antes de poder lançá-la.

Selecione Prn no menu da barra de ferramentas da fatura.

Escolha Prn para imprimir esta fatura.

Escolha sua saída de impressão como de costume.

Selecione uma saída de impressão para este documento.

Escolha Lançar Fatura na caixa suspensa e selecione Aplicar para lançar a fatura.

Escolha Lançar Fatura na caixa suspensa para lançar esta fatura.